| Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym zestawienia płatności, paragony i rozliczenia poszczególnych promocji, znajdziesz w swoim Interfejsie Partnerskim w sekcji Rozliczenia. |
| Pieniądze za zrealizowane bony lub dostarczony towar wysyłane są z naszego konta 3 razy w miesiącu – 2, 11 i 21 dnia miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten wypada w weekend lub święto państwowe, pieniądze zostaną wysłane w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. |
| Rozliczenie następuje tylko wtedy, gdy w tym okresie wykorzystano jakiekolwiek kupony. Jeśli nie wykorzystano żadnych kuponów, za ten okres nie zostanie wygenerowany żaden rachunek. |
| Otwórz zakładkę Kupony w interfejsie partnera. Wpisz kod w celu weryfikacji. Jeżeli kupon został zrealizowany, zobaczysz datę realizacji. Kupon jest uwzględniany w rozliczeniu następującym po dacie wykorzystania (1., 10. lub 20. dzień miesiąca). Teraz wystarczy otworzyć kartę Płatności, a następnie kliknąć kartę Płatności, aby wyświetlić odpowiednie podsumowanie płatności lub kuponu. Voucher znajduje się w poniższych dokumentach. |
| Jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT, jesteś odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT od sprzedawanych bonów. Dla ułatwienia możesz skorzystać z generowanych przez nas raportów VAT, które generowane są zawsze 6-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Od pełnej ceny vouchera należy odliczyć podatek VAT w momencie sprzedaży vouchera . I odwrotnie, możesz zaliczyć podatek VAT z naszych faktur prowizyjnych jako wydatek i zmniejszyć całkowitą kwotę podatku. |
| Opłata Specjalna Dostawcy to ilość niewykorzystanych bonów, która trafia do Slevomat . Kwota ta widnieje na ostatniej fakturze prowizyjnej za promocję lub wariant i stanowi dla Ciebie koszt. Kwotę tę należy potrącić z rachunków za sprzedane vouchery. |
| Nie. Slevomat jest jedynie organizatorem promocji i nie jest sprzedawcą bonów ani towarów. Jako usługodawca lub dostawca towarów zawierasz umowę zakupu z klientami końcowymi i wystawiasz im paragony. |
| Ty , jako usługodawca, z którym klient zawiera umowę kupna , wystawiasz klientom dokumenty i faktury. Jako zwykły pośrednik Slevomat nie może wystawiać dokumentów podatkowych klientom końcowym i dlatego Ty musisz wystawić te dokumenty. |
| Numer konta na paragonie klienta leży przede wszystkim w Twojej gestii. Jeżeli jest to zamówienie płatne, rozwiązaniem może być pominięcie numeru konta , jeśli Twój system księgowy na to pozwala. |
| Wystawiasz paragon na pełną kwotę zapłaconą przez klienta. Po wykorzystaniu kwota pomniejszona o prowizję zostanie wysłana na Twoje konto. Jednakże wystawiana jest za to faktura prowizyjna. Otrzymane pieniądze oraz faktura za prowizję zostaną następnie potrącone z paragonem wystawionym klientowi. |
Jeżeli w rozumieniu ustawy o podatku VAT jest to bon jednorazowy, zawsze jest to data wpływu zaliczki na konto, czyli z chwilą dokonania przez Klienta wpłaty na konto Slevomat. Datę znajdziesz w przeglądzie płatności w interfejsie. |
Slevomat.cz nie jest odbiorcą zamówień indywidualnych. W zeznaniu kontrolnym VAT prosimy o wzmiankę o firmie Slevomat wyłącznie w związku z wystawioną przez nas fakturą prowizyjną dla Państwa firmy. W przypadku faktur prowizyjnych prosimy o podanie numeru faktury. |
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz zapoznać się z głównym artykułem Rozliczenia lub skontaktować się z nami poprzez e‑mail partneri@slevomat.cz lub pod numerem +420 776 673 831 .