| Tutti i documenti necessari, tra cui un riepilogo dei pagamenti, le ricevute e la fatturazione delle singole promozioni, sono disponibili nella sezione Fatturazione della tua Interfaccia Partner. |
| Il denaro per i buoni riscattati o per i beni consegnati viene inviato dal nostro conto 3 volte al mese: il 2, l'11 e il 21 del mese. Nel caso in cui questa data cada in un fine settimana o in un giorno festivo, il denaro verrà inviato il primo giorno lavorativo successivo. |
| La fatturazione avviene solo se sono stati riscattati dei voucher in quel periodo. Se non sono stati riscattati voucher, non viene generata alcuna fatturazione per quel periodo. |
| Apri la scheda Voucher nell'interfaccia partner. Inserisci il codice per verificare. Se il voucher è stato riscattato, vedrai la data di riscatto. Il voucher è incluso nella fatturazione successiva alla data di riscatto (1°, 10° o 20° del mese). Ora devi solo aprire la scheda Fatturazione e quindi fare clic sulla scheda Fatturazione per visualizzare il riepilogo della fatturazione o del voucher corrispondente. Il voucher può essere trovato nei seguenti documenti. |
| Se sei un contribuente IVA, sei responsabile del pagamento dell'IVA sui voucher che vendi. Per semplificare, puoi utilizzare i report IVA generati da noi, che vengono sempre generati il 6 del mese per il mese precedente. L'IVA dovrebbe essere detratta dal prezzo intero del voucher al momento della vendita del voucher . Al contrario, puoi mettere l'IVA sulle nostre fatture di commissione come spesa e ridurre la tua imposta totale. |
| La commissione speciale del fornitore è l'importo dei buoni non utilizzati che va a Slevomat . Questo importo appare sull'ultima fattura di commissione per la promozione o la variante e rappresenta un costo per te. L'importo deve essere dedotto dalle tue ricevute per i buoni venduti. |
| No. Slevomat è solo un facilitatore di promozioni e non un venditore di buoni o beni. Tu, come fornitore di servizi o fornitore di beni, stipuli un contratto di acquisto con i clienti finali e rilasci loro delle ricevute. |
| Tu , in qualità di fornitore di servizi con cui il cliente stipula un contratto di acquisto , emetti documenti e fatture ai clienti. In qualità di mero intermediario, Slevomat non può emettere documenti fiscali per i clienti finali e pertanto devi emettere tali documenti. |
| Il numero di conto sulla ricevuta del cliente è principalmente di tua responsabilità. Se si tratta di un ordine pagato, la soluzione potrebbe essere quella di non includere il numero di conto se il tuo sistema di contabilità lo consente. |
| Emetti una ricevuta per l'importo totale pagato dal cliente. Una volta utilizzato, l'importo meno la commissione viene inviato al tuo account. Tuttavia, ti viene emessa una fattura di commissione per questo. Il denaro ricevuto e la fattura di commissione vengono quindi compensati con la ricevuta che emetti al cliente. |
Se si tratta di un buono monouso dal punto di vista della legge sull'IVA, è sempre la data di ricezione del pagamento in conto, ovvero il momento in cui il cliente ha versato sul conto di Slevomat. Puoi scoprire la data nella panoramica dei pagamenti nell'interfaccia. |
Slevomat.cz non è l'acquirente per gli ordini individuali. Si prega di menzionare Slevomat nella dichiarazione di controllo IVA solo in relazione alla fattura di commissione da noi emessa per la vostra azienda. Per le fatture di commissione, si prega di citare il numero di fattura. |
Se non hai trovato la risposta alla tua domanda, puoi provare a leggere l' articolo principale Fatturazione oppure contattarci via email all'indirizzo partneri@slevomat.cz o al numero +420 776 673 831 .