| Все необходимые документы, включая сводку платежей, квитанции и счета за отдельные акции, можно найти в вашем партнерском интерфейсе в разделе «Выставление счетов». |
| Деньги за погашенные ваучеры или доставленные товары отправляются с нашего счета 3 раза в месяц – 2, 11 и 21 числа месяца. В случае, если эта дата приходится на выходной или праздничный день, деньги будут отправлены в первый следующий за ним рабочий день. |
| Выставление счетов производится только в том случае, если в этот период были погашены какие-либо ваучеры. Если ваучеры не были погашены, то выставление счетов за этот период не производится. |
| Откройте вкладку Ваучеры в интерфейсе партнера. Введите код для проверки. Если ваучер был погашен, вы увидите дату погашения. Ваучер включен в счет, который следует за датой погашения (1-го, 10-го или 20-го числа месяца). Теперь вам просто нужно открыть вкладку Выставление счетов, а затем нажать на вкладку Выставление счетов, чтобы просмотреть соответствующую сводку по счету или ваучеру. Ваучер можно найти в следующих документах. |
| Если вы плательщик НДС, вы несете ответственность за уплату НДС за продаваемые вами ваучеры. Чтобы упростить задачу, вы можете использовать отчеты по НДС, которые мы генерируем, они всегда генерируются 6-го числа месяца за предыдущий месяц. НДС следует вычесть из полной цены ваучера на момент продажи ваучера . И наоборот, вы можете включить НДС в наши счета-фактуры на комиссию в качестве расхода и уменьшить общую сумму сбора. |
| Специальный сбор поставщика — это сумма неиспользованных ваучеров, которая идет в Slevomat . Эта сумма отображается в последнем счете на комиссию за акцию или вариант и является для вас расходом. Сумма должна быть вычтена из ваших чеков за проданные ваучеры. |
| Нет. Slevomat является только организатором акций и не является продавцом ваучеров или товаров. Вы, как поставщик услуг или товаров, заключаете договор купли-продажи с конечными потребителями и выдаете им квитанции. |
| Вы , как поставщик услуг, с которым клиент заключает договор купли-продажи , выдаете клиентам документы и счета-фактуры. Будучи простым посредником, Slevomat не может выдавать налоговые документы для конечных клиентов, и поэтому вам необходимо выдавать эти документы. |
| Номер счета на чеке клиента — это в первую очередь ваша ответственность. Если это оплаченный заказ, решением может быть не включать номер счета, если ваша система учета это позволяет. |
| Вы выдаете квитанцию на всю сумму, которую заплатил клиент. После использования сумма за вычетом комиссии отправляется на ваш счет. Однако за это вам выставляется счет на комиссию. Полученные деньги и счет на комиссию затем зачитываются против квитанции, которую вы выдаете клиенту. |
Если это одноразовый ваучер с точки зрения Закона о НДС, то это всегда дата поступления платежа на счет, т.е. в момент, когда клиент внес платеж на счет Slevomat. Дату можно узнать в обзоре платежей в интерфейсе. |
Slevomat.cz не является покупателем для индивидуальных заказов. Пожалуйста, укажите Slevomat только в Заявлении о контроле НДС в связи с выставленным нами счетом-фактурой на комиссию вашей компании. Для счетов-фактур на комиссию, пожалуйста, укажите номер счета-фактуры. |
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, вы можете попробовать прочитать основную статью «Выставление счетов» или связаться с нами по электронной почте partneri@slevomat.cz или по телефону +420 776 673 831 .