Ebben a cikkben mindent megtudhat arról, hogyan számlázhatja promócióit a Slevomaton. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen elszámolni a velünk kötött szerződés megkötésétől az akció utalványának érvényességi idejének végéig. Elmagyarázzuk a számlák kiállításának problémáját az ügyfelek számára, akiknek szükségük lehet rá, valamint azt a lehetőséget is megvizsgáljuk, hogy mi is bocsássunk ki számlákat Önnek . Végül leírjuk az Áruk kategóriába tartozó promóciók elszámolásának sajátosságait.
Azt is javasoljuk, hogy tekintse meg a számlázással kapcsolatos gyakori kérdéseket .
Hogyan számlázhatod a promócióidat
Mikor (számviteli szempontból) fogadom el az utalványokért járó pénzt?
A megrendelés kifizetésének pillanatában elfogadja a pénzt. A pénz bankszámlánkon van tárolva. Üzleti platformunk bérleti díja tartalmazza bankszámlánk bérleti díját is, azonban a pénzeszközök már a kezdetektől fogva az Önéi. A megosztott webes felület áttekintést nyújt az ilyen fizetésekről, hogy adószámlákat állíthasson ki ügyfeleinek. A letöltéshez kattintson a Számlázás részre, majd a Promóciós kifizetések áttekintése lehetőségre. Itt kiválaszthatja a megfelelő promóciót, és letöltheti a Fizetett megrendelések vagy az ÁFA-összesítőt .
Első pillantásra a Fizetett megrendelések fájl meglehetősen nagynak tűnhet. Ezért készítettünk egy mintafájlt, amely részletes leírást tartalmaz az egyes oszlopokról. Ezt a fájlt letöltheti.HERE.
Mikor kerül bele az utalvány a számlába?
A teljes bevétel (csökkentve a jutalékkal és a be nem váltott utalványok értékével) az utalvány beváltási dátuma alapján fokozatosan kerül kifizetésre. A beváltott utalványok havonta háromszor szerepelnek a számlázásban: a hónap 1., 10. és 20. napján. Szolgáltatások és utazások esetén a számlázás az utalványok beváltása alapján történik a felületen. Meghatározott dátumokra vonatkozó ajánlatok (pl. szállás vagy kulturális események) esetén az utalványok beváltása automatikusan megtörténik a futamidő napján.
Milyen számlázási dokumentumokat biztosít a Slevomat?
Minden kapcsolódó dokumentum elérhető a felhasználói felületén a Számlázás részben. Az alapdokumentum a PDF formátumú számlázási fájl (lásd az alábbi képet).
- Ugyanebben a dokumentumban megtalálja a számlázás lebontását az egyes műveletek szerint is. Ellenőrizheti a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.
- Minden számlázással együtt kapja meg a jutalékszámlánkat is, amelyet mindig a felhasznált utalványokkal (vagy az eseményhez kapcsolódó utalványok érvényességi idejének lejárta után fel nem használt utalványokkal) ellentételezünk.
- Az utolsó fájl a számlázott utalványok áttekintése.
Mikor érkezik meg akkor a pénzem?
A beváltott utalványok és áruk árát havonta háromszor utaljuk át számlánkról: a hónap 2., 11. és 21. napján. Ha a dátum munkaszüneti napra esik, a pénzt a legközelebbi következő munkanapon küldjük el.
Egy adott promócióhoz tartozó összes elküldött kifizetés áttekintése a Számlázás részben – Promóciós kifizetések áttekintése, vagy a promóció részletei között érhető el.
Mi a helyzet a be nem váltott utalványokkal?
A be nem váltott utalványok értékének 100%-a a Slevomathoz kerül (ezért az összegnek szerepelnie kell a végső jutalékszámlánkon). Tehát a be nem váltott utalvány először az Ön bevétele (a pénzeszközt a számlánkon kapja meg), és ha az ügyfél nem jelenik meg, akkor az megjelenik a számlán, és költséget jelent az Ön számára. Az összegeket egymással szemben számoljuk el. Az ilyen utalvány után Ön kezdetben ÁFA-t fizette, azonban ha Ön fizető fél, ez az összeg ismét költség az Ön számára, így az ÁFA-t a számlánkkal együtt visszautaljuk Önnek. A be nem váltott utalványokat a számlán és a szerződésben " Szolgáltatói különdíj " néven jelöljük.
Hogyan kell ellenőrzési jelentéseket benyújtani?
A Slevomat.cz nem vevő az egyedi megrendelések esetében. Kérjük, a Slevomat.cz-t csak az Ön cégének kiállított jutalékszámláinkkal kapcsolatban említse meg az ellenőrző jelentésben. Jutalékszámlák esetén kérjük, adja meg a számlaszámot.
Mi az adóköteles értékesítési dátum a vevőknek kiállított számlák esetében?
Mindig az a dátum, amikor a fizetést elfogadták a számlán. Azaz amikor az ügyfél fizetett a Slevomat-számlára. A dátumot a felületeden a Promóciós fizetések áttekintésében találod.
Adószámlák kiállítása ügyfelek számára
A Slevomat vagy én, mint cég állítom ki az adószámlákat?
A Slevomat.cz csupán szolgáltató, azaz nem tudunk adószámlákat kiállítani a végfelhasználók számára. Ön kizárólag bérel tőlünk helyet a bemutatáshoz stb. Az ügyfelek minden vásárlást Öntől bonyolítanak le. Önnek, mint szolgáltatónak, akivel az ügyfél adásvételi szerződést köt, ki kell állítania ezeket a dokumentumokat.
Együttműködésünk tárgya egy üzleti platform bérlése (ami magában foglalja a bankszámlánk bérlését is, ahová az ügyfelektől érkező pénzeket fogadja); ezért a nevünkre számlák kiállítása sem lehetséges, és ilyen számlákat nem fogadunk el.
A Partnerfelületen megtalálod az összes feldolgozott rendelés és az ügyfelektől érkező fizetések összesítését. Erre szükséged lesz a számlák kiállításához az ügyfelek számára. Ezek az összesítések a Számlázás -> Promóciós kifizetések áttekintése mappában találhatók. A kék „Fizetett rendelések” gombra kattintva letöltheted az összes kifizetett rendelés részleteit tartalmazó összesítést. Hasonlóképpen letöltheted az ÁFA-s összesítőt is, amely minden hónap értékesítési adatait tartalmazza. Az összes eseményről egyszerre exportálhatsz jelentéseket is.
A kulcsazonosító a rendelési szám, amely univerzális, és a kifizetett rendelések összesítésében található meg, amint az ügyfél fizet, majd később, amikor az utalványt beváltják, a kiszámlázott utalványok áttekintésében látható.
Magát a számlát illetően, a legtöbb partnerünk a következőképpen állítja ki a számlát: „Összesen CZK-ban” (vagy más pénznemben), ahol a teljes összegnek kell szerepelnie, amelyet az ügyfél fizetett (nem csak a számlázási számlájára küldött összegnek), és alatta egy plusz sor található: „Fizetendő: 0,00 CZK”, azzal a megjegyzéssel, hogy a fizetés Slevomaton vagy utalványon keresztül történt.
Javasoljuk, hogy az áttekinthetőség kedvéért tüntesse fel a rendelési számot a számlán.
Mi a helyzet a jutalékkal?
A vevő által kifizetett teljes összegről adószámlát kell kiállítania. A köztünk lévő keretszerződés keretében elküldjük Önnek a bevételi bizonylatokat – azaz az utalvány árát mínusz a jutalékunk. A jutalékról jutalékszámlát állítunk ki. Nincs ok az aggodalomra, ez nem fog problémát okozni a könyvelésében.
Mi az a pro forma számla?
A pro forma számla nem adódokumentum, hanem csak egy előlegszámla, amely nem szerepel a könyvelésben. A pro forma számla általában tartalmazza az összes szükséges elemet, amelyet egy hagyományos adószámla tartalmaz. Az adatok azonban tájékoztató jellegűek, és csak a fizetéshez szükséges kiegészítő anyagként szolgálnak. Leggyakrabban az ügyfeleknek pro forma számlára van szükségük a munkáltatóik számára, például ha az FKSP-n keresztül vásárolnak nyaralási utazást. Mivel az ügyfél adásvételi szerződést köt Önnel, Önnek kell kiállítania egy számlát a cégjegyzékszámával és egyéb elemekkel. Mivel azonban az ügyfél a Slevomat.cz oldalon rendel, Ön adja meg a fizetési adatainkat. Ezért a számlaszámhoz adja meg a 238400856/0300 (ČSOB) számlaszámot, a változó szimbólumot az ügyféltől kapja meg, aki a megrendelésből megkapja. Ha a könyvelési rendszere nem támogatja a pro forma számlák létrehozását, letöltheti a sablont , amelyet aztán csak ki kell tölteni (xls formátum Microsoft Excelhez).
Kiállítunk Önnek adóigazolásokat
(csak cseh cégjegyzékszámmal rendelkező vállalatok számára)
A Slevomat számlákat tud kiállítani (beleértve az FKSP megrendelések előlegszámláit is) az Ön nevében. Azonban a dokumentumok kiállításához meghatalmazást (POA) kell aláírnunk. Ezt követően közvetlenül az Ön nevében állíthatjuk ki a dokumentumokat az ügyfeleknek.
Ez a lehetőség jelenleg nem érhető el az Áruk kategóriában.
Miért engedik meg nekünk a dokumentumok kiállítását?
- Időt takarítunk meg Önnek, és a dokumentumok bármikor letölthetők lesznek, hogy importálhassa azokat a könyvelési rendszerébe.
- Segítünk Önnek rendszerezni és rendszerezni az Ön által kínált szolgáltatások adóbevallásait üzleti platformunk kényelmében.
- a dokumentumok a fizetést követően azonnal letölthetők lesznek az ügyfél Slevomat profiljában, így megspórolva Önnek a gyakran hosszadalmas kommunikációt az ügyféllel.
Mit kell tenni?
A Slevomat által kiállított nyugtákat és előlegszámlákat az eladáskor kell kiszámlázni.
Ha már így tesz, minden tökéletesen rendben van, és aláírhatjuk a meghatalmazást az adódokumentumok kiállítására.
Ha a számlázást más időpontban végzi – például amikor a Slevomattól származó pénz megérkezik a számlájára –, akkor elengedhetetlen, hogy a meghatalmazás aláírása után, az eladáskor (amikor a vevő megvásárolja az utalványt) kezdje meg a számlázást. Az adódokumentumokon az adóköteles teljesítés dátuma a megrendelés kifizetésének dátuma alapján kerül meghatározásra, amelyet az ÁFA-törvény határoz meg (15a. § – Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás egycélú utalvány esetén) . Hasonlóképpen, a kibocsátás dátuma általában a vevő általi fizetés időpontja lesz.
Ezután alá kell írnia a megbízási szerződést. További információ erről ITT található.
A POA következő verziói közül választhat
Üdülési promóciók esetén (Utazás kategória):
- Előlegszámlák és számlák, csak FKSP vásárlásokhoz .
- A megrendelés kifizetése után előlegszámlát és egyedi számlát is állítunk ki.
- Nem FKSP-megbízásokhoz kapcsolódó dokumentumok
- Cégek által lebonyolított vásárlások, 10 000 CZK feletti megrendelések esetén, vagy ha a vásárló számlát kér
- Előlegszámlák és dokumentumok az FKSP-n belüli és kívüli megrendelésekhez
- Ha a Slevomaton egy profil alatt kínálsz szálláson kívüli helyi szolgáltatásokat, akkor az FKSP-n kívüli megrendelések nyugtái a helyi szolgáltatási promóciók megrendeléseihez is generálódnak.
Helyi szolgáltatási promóciók esetén:
- Nem FKSP-megbízásokhoz kapcsolódó dokumentumok
- céges vásárlások, 10 000 CZK feletti megrendelések esetén, vagy ha a vevő számlát kér
A nyugtákhoz új számsorozatot generálunk Önnek, amelyet egyszerűen hozzáadhat a könyveléséhez egy új számsorozat beállításával.
A létrehozott dokumentumok könnyen megtalálhatók a Számlázás fülön. Itt láthatja a listájukat, letöltheti a dokumentumokat egyesével, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.
Havonta háromszor számlát állítunk ki Önnek, amely áttekinthetően tartalmazza a beváltott utalványokat, az azokra vonatkozó eladásokat és a kiállított dokumentumokat.
Videós kézikönyv
Rövid és egyszerű kézikönyv az FKSP vásárlásainak számlázásáról (csak cseh nyelven).
Áruk
Ennek a kategóriának a számlázása hasonlóan működik, mint a többinek. Van azonban néhány különbség, amelyre szeretnénk rámutatni.
- Ahhoz, hogy a megrendelés szerepeljen a számlázásban, a megrendelést „Elfogadva” és „A vevő által megerősítve ” állapotba kell állítani. Ezért nagyon fontos, hogy minden megrendelés állapotát „Vevőnek kézbesítve”-re állítsuk. Nem elég a megrendeléseket „Elküldve” vagy „Átvételre kész” állapotba állítani.
- A megrendelések a normál számlázásban 19 nappal azután kerülnek szerepeltetésre, hogy a vevő átvételnek nyilvánította azokat. A 19 napos időszak magában foglal 14 napot a szerződéstől való elállásra és az áru visszaküldésére, valamint 5 napos tartalékidőt.
- Az „Áruk megrendelései” részben a „További szűrők” gombra kattintva megtalálja a „Számlázás hónapja és napja” szűrőt. Ez a szűrő lehetővé teszi, hogy megtekinthesse, melyik számlában szerepeltek vagy fognak szerepelni a megrendelései.
- A számlákat közvetlenül Ön állítja ki a megrendelés teljes értékéről, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Így Ön jelzi a vevő által fizetett árat.
Ha itt nem találta meg a kérdésére a választ, vagy bármilyen egyéb észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e‑mailben a partneri@slevomat.cz címen vagy telefonon a +420 776 673 831 számon.