In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Abrechnung Ihrer Aktionen auf Slevomat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie vom Vertragsabschluss mit uns bis zum Ablauf der Gutscheingültigkeit Ihrer Aktion korrekt abrechnen. Wir erläutern außerdem die Rechnungsstellung für Kunden , die diese benötigen, und gehen auf die Möglichkeit ein, dass wir die Rechnungen für Sie ausstellen . Abschließend erläutern wir die Besonderheiten der Abrechnung von Aktionen in der Kategorie Waren .
Wir empfehlen Ihnen außerdem einen Blick auf die häufig gestellten Fragen zur Abrechnung zu werfen.
So rechnen Sie Ihre Werbeaktionen ab
Wann (buchhalterisch) nehme ich das Geld für die Gutscheine entgegen?
Sie erhalten das Geld mit der Bezahlung Ihrer Bestellung. Das Geld wird auf unserem Bankkonto verbucht. Die Miete unserer Business-Plattform beinhaltet die Miete unseres Bankkontos; das Geld gehört Ihnen jedoch von Anfang an. Die gemeinsame Weboberfläche bietet Übersichten über solche Zahlungen, damit Sie Ihren Kunden Steuerrechnungen ausstellen können. Zum Herunterladen klicken Sie einfach auf den Bereich „Abrechnung“ und dann auf „Übersicht über Aktionszahlungen“. Dort können Sie die gewünschte Aktion auswählen und „Bezahlte Bestellungen“ oder „Mehrwertsteuerübersicht“ herunterladen.
Auf den ersten Blick mag die Datei „Bezahlte Bestellungen“ recht umfangreich erscheinen. Deshalb haben wir eine Beispieldatei mit einer detaillierten Beschreibung jeder Spalte vorbereitet. Sie können diese Datei herunterladen.HERE.
Wann ist ein Gutschein in der Abrechnung enthalten?
Der Gesamtbetrag (abzüglich Provision und Wert nicht eingelöster Gutscheine) wird stufenweise nach Einlösedatum ausgezahlt. Eingelöste Gutscheine werden dreimal monatlich abgerechnet: am 1., 10. und 20. Tag des Monats. Bei Dienstleistungen und Reisen erfolgt die Abrechnung nach Einlösung der Gutscheine in der Benutzeroberfläche. Bei termingebundenen Angeboten (z. B. Übernachtungen oder Kulturveranstaltungen) werden die Gutscheine automatisch am Laufzeittag eingelöst.
Welche Rechnungsdokumente stellt Slevomat zur Verfügung?
Alle Belege finden Sie in Ihrer Benutzeroberfläche im Bereich „Rechnung“. Das Basisdokument ist die Rechnungsdatei im PDF-Format (siehe Abbildung unten).
- Im selben Dokument finden Sie auch eine Aufschlüsselung der Abrechnung nach einzelnen Aktionen. So können Sie die Anzahl der eingelösten Gutscheine und die Höhe der Provisionen einsehen.
- Eine weitere Datei, die Sie mit jeder Abrechnung erhalten, ist unsere Provisionsrechnung, die grundsätzlich mit eingelösten Gutscheinen (bzw. nicht eingelösten Gutscheinen nach Ablauf der Gültigkeit der Gutscheine aus der Veranstaltung) verrechnet wird.
- Die letzte Datei ist eine Übersicht über abgerechnete Gutscheine.
Wann kommt mein Geld dann an?
Die Gutschein- und Wareneinlösung erfolgt dreimal monatlich, jeweils am 2., 11. und 21. Tag, von unserem Konto. Fällt das Datum auf einen Werktag, erfolgt die Überweisung am darauffolgenden Werktag.
Eine Übersicht aller getätigten Zahlungen zu einer Aktion erhalten Sie im Bereich Abrechnung – Übersicht über Aktionszahlungen oder in den Aktionsdetails.
Wie sieht es mit nicht eingelösten Gutscheinen aus?
Der Wert nicht eingelöster Gutscheine geht zu 100 % an Slevomat (der Betrag muss daher auf unserer Provisionsabrechnung erscheinen). Der nicht eingelöste Gutschein ist daher zunächst Ihr Verdienst (Sie erhalten das Geld auf unser Konto). Sollte der Kunde nicht erscheinen, erscheint dies auf der Rechnung und stellt für Sie eine Belastung dar. Die Beträge werden miteinander verrechnet. Sie haben für einen solchen Gutschein bereits Umsatzsteuer bezahlt. Wenn Sie jedoch selbst Umsatzsteuer zahlen, stellt dieser Betrag erneut eine Belastung für Sie dar, daher erhalten Sie die Umsatzsteuer mit unserer Rechnung zurück. Nicht eingelöste Gutscheine werden auf der Rechnung und im Vertrag als „ Sondervergütung des Anbieters “ gekennzeichnet.
Wie reiche ich Kontrollberichte ein?
Slevomat.cz ist nicht der Besteller für Einzelbestellungen. Bitte erwähnen Sie Slevomat.cz im Kontrollbericht nur im Zusammenhang mit unseren an Ihr Unternehmen ausgestellten Provisionsrechnungen. Bei Provisionsrechnungen geben Sie bitte die Rechnungsnummer an.
Was ist das steuerpflichtige Lieferdatum für die an die Kunden ausgestellten Rechnungen?
Immer das Datum, an dem die Zahlung auf dem Konto eingegangen ist. Das heißt, wann der Kunde auf das Slevomat-Konto eingezahlt hat. Das Datum finden Sie in der Übersicht der Aktionszahlungen in Ihrem Interface .
Ausstellen von Steuerrechnungen für Kunden
Werden Steuerrechnungen von Slevomat oder von mir als Unternehmen ausgestellt?
Slevomat.cz ist lediglich ein Dienstleister, d. h. wir können keine Rechnungen für Endkunden ausstellen. Sie mieten von uns lediglich den Raum für Präsentationen etc. Alle Einkäufe tätigen die Kunden bei Ihnen. Sie als Dienstleister, mit dem der Kunde einen Kaufvertrag abschließt, sind für die Ausstellung solcher Dokumente verantwortlich.
Gegenstand unserer Zusammenarbeit ist die Miete einer Geschäftsplattform (dazu gehört auch die Miete unseres Bankkontos, auf dem Sie Gelder von den Kunden erhalten). Daher ist die Ausstellung von Rechnungen in unserem Namen ebenfalls nicht möglich und solche Rechnungen werden von uns nicht akzeptiert.
In Ihrem Partner-Interface finden Sie die Übersichten aller bearbeiteten Bestellungen und Zahlungen Ihrer Kunden. Diese benötigen Sie für die Rechnungsstellung. Diese Übersichten finden Sie im Ordner „Abrechnung“ -> „Übersicht über Aktionszahlungen“. Über den blauen Button „Bezahlte Bestellungen“ laden Sie die Übersicht mit den Details aller bezahlten Bestellungen herunter. Ebenso können Sie die Übersicht für die Mehrwertsteuer herunterladen, die die monatlichen Umsatzdaten enthält. Sie können außerdem Berichte für alle Events gleichzeitig exportieren.
Die wichtigste Identifikation ist die Bestellnummer, die allgemeingültig ist und die Sie in der Zusammenfassung der bezahlten Bestellungen finden, sobald der Kunde bezahlt hat. Später, wenn der Gutschein eingelöst wurde, sehen Sie sie in der Übersicht der abgerechneten Gutscheine.
Was die Rechnung selbst betrifft, stellen die meisten unserer Partner die Rechnung mit „Gesamt in CZK“ (oder einer anderen Währung) aus, wobei der gesamte Betrag angegeben werden muss, den der Kunde bezahlt hat (nicht nur der Betrag, der in der Abrechnung auf Ihr Konto überwiesen wurde). Darunter befindet sich eine zusätzliche Zeile mit der Aufschrift „Zu zahlen 0,00 CZK“ und einem Hinweis, dass die Zahlung über Slevomat oder per Gutschein erfolgt ist.
Zur besseren Übersicht empfehlen wir, die Bestellnummer der Rechnung beizufügen.
Wie steht es mit der Provision?
Sie müssen eine Rechnung über den vollen vom Kunden gezahlten Betrag ausstellen. Im Rahmen des zwischen Ihnen und uns geschlossenen Rahmenvertrags senden wir Ihnen Einnahmenbelege – also den Gutscheinpreis abzüglich unserer Provision. Für die Provision stellen wir Ihnen eine Provisionsrechnung aus. Kein Grund zur Sorge, das verursacht keine Probleme in Ihren Büchern.
Was ist eine Proforma-Rechnung?
Eine Proforma-Rechnung ist kein Steuerdokument, sondern nur eine Anzahlungsrechnung, die nicht in die Bücher aufgenommen wird. Eine Proforma-Rechnung enthält in der Regel alle notwendigen Elemente einer gewöhnlichen Steuerrechnung. Die Daten sind jedoch informativ und dienen nur als Zahlungsunterlage. Am häufigsten benötigen Kunden eine Proforma-Rechnung für ihre Arbeitgeber, beispielsweise wenn sie Urlaubsreisen über FKSP buchen. Da der Kunde mit Ihnen einen Kaufvertrag abschließt, müssen Sie eine Rechnung mit Ihrer Firmen-ID und anderen Elementen ausstellen. Da der Kunde jedoch bei Slevomat.cz bestellt, geben Sie unsere Zahlungsdetails an. Geben Sie daher 238400856/0300 (ČSOB) als Kontonummer an. Das variable Symbol erhalten Sie vom Kunden, der es aus der Bestellung erhält. Wenn Ihr Buchhaltungssystem die Erstellung von Proforma-Rechnungen nicht unterstützt, können Sie die Vorlage herunterladen , die dann einfach ausgefüllt wird (xls-Format für Microsoft Excel).
Wir können Ihnen Steuerbescheinigungen ausstellen
(nur für Unternehmen mit tschechischer Registrierungsnummer)
Slevomat kann in Ihrem Namen Rechnungen (einschließlich Vorausrechnungen für FKSP-Bestellungen) ausstellen. Für die Ausstellung von Dokumenten benötigen wir jedoch eine Vollmacht. Anschließend können wir in Ihrem Namen Dokumente direkt an Kunden ausstellen.
Für die Kategorie Waren ist diese Option derzeit nicht verfügbar.
Warum sollten Sie uns die Ausstellung von Dokumenten überlassen?
- Wir sparen Ihnen Zeit und die Dokumente stehen Ihnen jederzeit zum Download für den Import in Ihr Buchhaltungssystem zur Verfügung
- Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerbelege für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen geordnet und organisiert aufzubewahren – bequem auf unserer Business-Plattform
- Die Dokumente stehen dem Kunden unmittelbar nach der Zahlung im Slevomat-Profil zum Download zur Verfügung und ersparen Ihnen so die oft langwierige Kommunikation mit dem Kunden.
Was ist zu tun?
Es ist erforderlich, dass Sie die von Slevomat zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestellten Quittungen und Vorausrechnungen in Rechnung stellen.
Wenn Sie dies bereits tun, ist alles in Ordnung und wir können eine Vollmacht zur Ausstellung von Steuerunterlagen unterzeichnen.
Wenn Sie die Belastung zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen – beispielsweise wenn das Geld von Slevomat auf Ihrem Konto eingeht –, ist es wichtig, dass Sie die Belastung zum Zeitpunkt des Verkaufs (wenn der Kunde den Gutschein kauft) nach Unterzeichnung der Vollmacht beginnen. Steuerdokumente haben ein Datum der steuerpflichtigen Lieferung, das durch das Datum der Zahlung der Bestellung bestimmt wird, das im Umsatzsteuergesetz (§ 15a – Lieferung von Waren oder Dienstleistungen im Falle eines Einzweckgutscheins) festgelegt ist. Ebenso ist das Ausstellungsdatum in der Regel der Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden.
Anschließend müssen Sie die Vollmacht unterschreiben. Weitere Informationen dazu finden Sie HIER .
Sie können zwischen folgenden Versionen der POA wählen
Für Urlaubsangebote (Kategorie Reisen):
- Anzahlungsrechnungen und Rechnungen, nur für FKSP-Käufe .
- Wir stellen sowohl eine Vorausrechnung als auch eine Rechnung nach Zahlungseingang für die Bestellung aus
- Dokumente für Nicht-FKSP-Bestellungen
- Bei Käufen durch ein Unternehmen, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
- Vorabrechnungen und Dokumente für Bestellungen außerhalb und innerhalb der FKSP
- Wenn Sie lokale Dienstleistungen außerhalb der Beherbergung auf Slevomat unter einem Profil anbieten, werden die Belege für Bestellungen außerhalb von FKSP auch für Bestellungen aus lokalen Dienstleistungsaktionen generiert
Für lokale Serviceaktionen:
- Dokumente für Nicht-FKSP-Bestellungen
- bei Einkäufen für das Unternehmen, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
Für Belege generieren wir für Sie eine neue Nummernserie , die Sie durch die Einrichtung einer neuen Nummernserie einfach in Ihre Buchhaltung übernehmen.
Die generierten Dokumente finden Sie ganz einfach im Reiter „Abrechnung“. Hier sehen Sie eine Liste der Dokumente. Sie können einzelne Dokumente herunterladen oder mehrere Dokumente im CSV-Format exportieren.
Dreimal im Monat erstellen wir für Sie eine Rechnung, die Ihnen eine übersichtliche Übersicht über die eingelösten Gutscheine, die damit erzielten Umsätze und die ausgestellten Belege bietet.
Videoanleitung
Eine kurze und einfache Anleitung zur Abrechnung der FKSP-Käufe (nur auf Tschechisch).
Waren
Die Abrechnung dieser Kategorie funktioniert ähnlich wie bei den anderen. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, auf die wir hinweisen möchten.
- Um in die Abrechnung aufgenommen zu werden, muss die Bestellung in den Status „Angenommen“ und „Vom Kunden bestätigt“ gesetzt werden. Daher ist es sehr wichtig, den Status jeder Bestellung auf „An den Kunden geliefert“ zu ändern. Es reicht nicht aus, die Bestellungen auf „Versendet“ oder „Abholbereit“ zu setzen.
- Bestellungen werden 19 Tage nach Erhalt in die reguläre Rechnung aufgenommen. Die 19-tägige Frist umfasst 14 Tage für den Kunden, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzusenden, sowie eine 5-tägige Rückgabefrist.
- Klicken Sie im Bereich „Warenbestellungen“ auf „Weitere Filter“. Dort finden Sie den Filter „Monat und Tag der Rechnung“ . Mit diesem Filter können Sie sehen, in welcher Rechnung Ihre Bestellungen enthalten waren oder sein werden.
- Sie stellen die Rechnungen direkt über den gesamten Bestellwert inklusive Provision und Versand aus. Sie geben somit den vom Kunden gezahlten Preis an.
Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden oder sonstige Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns per E‑Mail unter partneri@slevomat.cz oder telefonisch unter +420 776 673 831 zu kontaktieren.