Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về cách tính phí sự kiện trên Slevomat. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tiến hành đúng khi tính phí từ khi kết thúc hợp đồng với chúng tôi cho đến khi hết hạn hiệu lực của các chứng từ từ sự kiện đã cho. Mọi thứ cũng được mô tả rõ ràng trong video hướng dẫn của chúng tôi .
Chúng tôi cũng sẽ giải thích vấn đề phát hành chứng từ cho khách hàng có thể yêu cầu, đồng thời tập trung vào khả năng chúng tôi phát hành chứng từ cho bạn . Cuối cùng, trong bài viết, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết về việc hạch toán các sự kiện trong danh mục Hàng hóa .
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem qua những câu hỏi thường gặp nhất về thanh toán.
Hướng dẫn ghi chép sự kiện trên Slevomat
Hình ảnh bên dưới chỉ đơn giản giải thích nguyên tắc tính toán các hành động trên Slevomat.
Bạn nhận được tiền ngay khi đơn hàng được thanh toán. Tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi, mà bạn thuê như một phần của hợp đồng cho thuê nền tảng kinh doanh. Tuy nhiên, tài chính là của bạn ngay từ đầu. Tổng quan về các khoản thanh toán này có sẵn để tải xuống trong giao diện của bạn nhằm mục đích phát hành chứng từ thuế cho khách hàng và thanh toán VAT. Để tải xuống, chỉ cần nhấp vào phần Thanh toán – Tổng quan về thanh toán sự kiện trong giao diện đối tác của bạn, tại đó bạn chỉ cần chọn sự kiện và nhấp vào nút Đơn hàng đã thanh toán hoặc Tổng quan về VAT .
Tệp Paid Orders thoạt nhìn có vẻ rất rộng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị một tệp mẫu cho bạn với mô tả chi tiết về từng cột. Bạn có thể tải xuống tệp nàyZDE.
Bao gồm một phiếu giảm giá trong hóa đơn
Tổng doanh số (trừ hoa hồng và giá trị của các phiếu mua hàng chưa sử dụng) được thanh toán dần theo ngày đổi phiếu mua hàng. Các phiếu mua hàng đã đổi được bao gồm trong hóa đơn 3 lần một tháng: vào ngày 1, ngày 10 và ngày 20 hàng tháng. Đối với dịch vụ và du lịch, việc thanh toán dựa trên việc đổi phiếu mua hàng trong giao diện. Đối với các ưu đãi cho một ngày cụ thể (ví dụ: chỗ ở hoặc sự kiện văn hóa), phiếu mua hàng sẽ được đổi tự động.
Tài liệu để thanh toán
Tất cả các tài liệu đều có sẵn trong giao diện đối tác của bạn trong phần Thanh toán. Tài liệu cơ bản là tệp Thanh toán ở định dạng PDF.
- Trong cùng một tài liệu, bạn cũng có thể xem bảng phân tích chi tiết về việc thanh toán cho từng sự kiện. Điều này cho phép bạn kiểm tra tốt hơn số lượng chứng từ đã sử dụng và số tiền hoa hồng.
Một tệp khác mà bạn sẽ nhận được kèm theo mỗi hóa đơn là hóa đơn hoa hồng, luôn đi kèm với các phiếu mua hàng đã sử dụng (hoặc với các phiếu mua hàng chưa sử dụng sau khi các phiếu mua hàng từ một chương trình khuyến mãi nào đó hết hạn).
- Tệp cuối cùng là Tổng quan về Phiếu thanh toán đã xuất hóa đơn.
Chúng tôi gửi tiền cho các phiếu mua hàng và hàng hóa đã đổi từ tài khoản của chúng tôi 3 lần một tháng – vào ngày 2, 11 và 21 hàng tháng. Nếu ngày này rơi vào ngày lễ, chúng tôi sẽ gửi tiền vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
Bạn có thể xem tổng quan về tất cả các khoản thanh toán đã gửi cho một sự kiện nhất định trong phần Thanh toán – Tổng quan về khoản thanh toán sự kiện hoặc trong phần chi tiết của sự kiện đó.
Phiếu mua hàng chưa sử dụng
100% giá trị của các phiếu mua hàng chưa sử dụng sẽ được chuyển đến Slevomat (đó là lý do tại sao số tiền cho các phiếu mua hàng này cũng phải xuất hiện trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng của chúng tôi). Vì vậy, một phiếu mua hàng chưa sử dụng trước tiên là khoản thu nhập của bạn (bạn nhận được tiền trong tài khoản của chúng tôi) và nếu khách hàng không xuất hiện, nó sẽ xuất hiện trên hóa đơn và là khoản chi phí của bạn. Các khoản tiền được bù trừ với nhau. Ban đầu, bạn đã trả VAT cho một phiếu mua hàng như vậy nếu bạn là người trả tiền, tuy nhiên, số tiền này sau đó lại là một khoản chi phí của bạn, vì vậy VAT sẽ được trả lại cho bạn cùng với hóa đơn của chúng tôi. Các phiếu mua hàng chưa sử dụng được đánh dấu trên hóa đơn và trong hợp đồng là Phần chia sẻ của Nhà cung cấp đối với các phiếu mua hàng chưa sử dụng .
Nếu bạn cung cấp dịch vụ với mức thuế suất VAT khác với mức cơ bản, trong trường hợp có phiếu mua hàng chưa sử dụng, bạn cần xuất trình chứng từ thuế điều chỉnh cho các phiếu mua hàng chưa sử dụng được liệt kê trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng và yêu cầu cơ quan thuế hoàn lại thuế VAT vì dịch vụ đó không được cung cấp.
Báo cáo kiểm soát
Slevomat.cz không phải là người mua cho các đơn hàng riêng lẻ. Vui lòng chỉ đưa Slevomat vào báo cáo kiểm soát liên quan đến hóa đơn hoa hồng của chúng tôi được gửi đến công ty của bạn. Đối với hóa đơn hoa hồng, vui lòng đưa số của chúng vào.
Ngày cung cấp chịu thuế (DUZP) cho các hóa đơn được phát hành cho khách hàng
Nếu đó là chứng từ có mục đích duy nhất theo quan điểm của Đạo luật VAT, thì đó luôn là ngày nhận được khoản thanh toán vào tài khoản, tức là thời điểm khách hàng thanh toán vào tài khoản Slevomat. Bạn có thể tìm ngày trong phần tổng quan về thanh toán trong giao diện .
Hướng dẫn minh họa cho kế toán của bạn trong tệp PDF
Video hướng dẫn – Sự kiện thanh toán trên Slevomat
Trình diễn thực tế về kế toán sự kiện trên Slevomat
Phát hành tài liệu
Slevomat chỉ là bên trung gian, do đó không thể xuất trình chứng từ thuế cho khách hàng cuối. Bạn, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng ký kết hợp đồng mua hàng, phải xuất trình chứng từ/hóa đơn. Bạn thậm chí không thể xuất trình hóa đơn thay mặt chúng tôi.
Phát hành tài liệu cho khách hàng
Bạn nhận được tiền khi đơn hàng được thanh toán và do đó bạn cũng có nghĩa vụ phải trả thuế giá trị gia tăng tại thời điểm này. Do đó, bạn phát hành chứng từ (thuế) tại thời điểm khách hàng thanh toán.
Trong giao diện của bạn, bạn có thể tải xuống tổng quan về tất cả các khoản thanh toán đã nhận cho mục đích phát hành chứng từ thuế cho khách hàng và thanh toán VAT. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tab Thanh toán – Tổng quan về thanh toán sự kiện. Bằng cách nhấn nút Đơn hàng đã thanh toán màu xanh lam, bạn sẽ tải xuống máy tính của mình danh sách tất cả các đơn hàng đã thanh toán và đã hủy cho toàn bộ sự kiện. Tương tự như vậy, bạn có thể tải xuống Tổng quan về VAT, chứa dữ liệu bán hàng cho từng tháng. Bạn cũng có thể xuất tổng quan tóm tắt cho nhiều sự kiện cùng một lúc.
Mã định danh chính là số đơn hàng, cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về thời điểm bạn nhận được thanh toán và thời điểm chứng từ từ đơn hàng đó được đổi và đưa vào hóa đơn.
Trong trường hợp mua hàng cho một công ty, chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi cho bạn thông báo qua email về yêu cầu của khách hàng về chứng từ thuế cho đơn hàng đã cho. Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các yêu cầu này trong phần Thanh toán – Yêu cầu chứng từ.
Đối với các yêu cầu riêng lẻ, bạn luôn có thể xem thông tin cần thiết để cấp chứng từ thuế và sau đó đánh dấu yêu cầu là đã hoàn thành.
Về hình thức hóa đơn cho khách hàng, hầu hết các đối tác đều xuất hóa đơn cho khách hàng bằng cách ghi "Tổng giá trị bằng CZK" (tổng giá của chứng từ) và ở dòng bên dưới ghi "Tổng số tiền phải thanh toán là 0,00 CZK" kèm theo ghi chú rằng đã thanh toán qua Slevomat hoặc thanh toán bằng chứng từ.
Ghi chú thường bao gồm số thứ tự để dễ tìm tài liệu hơn.
Còn biên lai của khách hàng đối với các phiếu mua hàng chưa sử dụng thì sao?
Sau khi tạo chứng từ thuế cho khách hàng, số tiền được cung cấp sẽ xuất hiện trong sổ kế toán của bạn dưới dạng doanh thu. Nếu khách hàng không sử dụng chứng từ, chứng từ chưa sử dụng sẽ được phản ánh trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng dưới dạng Tiền thưởng Nhà cung cấp Đặc biệt. Do đó, nó sẽ trở thành chi phí của bạn. Điều này có nghĩa là chứng từ chưa sử dụng trên hóa đơn hoa hồng sẽ được bù trừ với chứng từ thuế mà bạn đã phát hành.
Phải xuất trình chứng từ thuế/hóa đơn cho toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán.
Nếu bạn xuất trình chứng từ/hóa đơn thuế với số tiền không có hoa hồng, thì theo Điều khoản và Điều kiện chung mà bạn đã ký, bí mật thương mại (số tiền hoa hồng) sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba.
Là một phần của thỏa thuận tài chính giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn doanh số của bạn – tức là giá của phiếu mua hàng trừ đi hoa hồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cấp cho bạn hóa đơn hoa hồng cho khoản hoa hồng này. Đừng lo lắng, nó sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào trong kế toán của bạn.
Hóa đơn tạm tính
Hóa đơn tạm thời không phải là chứng từ thuế, nó chỉ là hóa đơn tạm ứng và không thuộc phạm vi kế toán. Hóa đơn tạm thời thường chứa tất cả các yêu cầu được quy định của chứng từ thuế thông thường. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ mang tính thông tin và dùng làm cơ sở để thanh toán. Khách hàng thường cần hóa đơn tạm thời cho người sử dụng lao động của mình, ví dụ, nếu anh ta mua kỳ nghỉ thông qua FKSP.
Vì khách hàng đang ký hợp đồng mua hàng với bạn, bạn cần phải xuất hóa đơn có ID và các thông tin chi tiết khác. Tuy nhiên, vì khách hàng đang đặt hàng tại Slevomat.cz, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết thanh toán của chúng tôi. Vì vậy, hãy nhập 238400856/0300 (ČSOB) làm số tài khoản, bạn sẽ nhận được ký hiệu biến từ khách hàng, người biết điều đó từ đơn hàng của họ.
Nếu hệ thống kế toán của bạn không thể tạo hóa đơn tạm tính, bạn có thể tải xuống mẫu hóa đơn TẠI ĐÂY (ở định dạng xls cho Microsoft Excel).
Giấy ủy quyền cấp giấy tờ
Slevomat có thể phát hành tài liệu (bao gồm cả hóa đơn tạm ứng cho các đơn hàng FKSP) thay mặt bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần giấy ủy quyền của bạn để phát hành tài liệu. Sau đó, chúng tôi có thể phát hành tài liệu trực tiếp cho khách hàng thay mặt bạn.
Hiện tại tùy chọn này không khả dụng cho danh mục Hàng hóa.
Tại sao lại cho phép chúng tôi cấp giấy tờ?
Chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn và tài liệu của bạn sẽ có sẵn để tải xuống bất kỳ lúc nào để nhập vào hệ thống kế toán của bạn.
Chúng tôi sẽ giúp bạn duy trì trật tự và tổng quan các tài liệu cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng kinh doanh của chúng tôi.
Khách hàng sẽ có thể tải xuống tài liệu trong hồ sơ giảm giá của mình ngay sau khi thanh toán, giúp bạn tiết kiệm thời gian trao đổi thông tin với họ.
Cần phải làm gì?
Bạn cần phải tính đến các chứng từ và hóa đơn tạm ứng do Slevomat phát hành tại thời điểm bán hàng.
Nếu bạn đã lập hóa đơn theo cách này, mọi việc hoàn toàn ổn và chúng tôi có thể ký giấy ủy quyền để phát hành chứng từ thuế.
Nếu bạn tính phí ở một giai đoạn khác – ví dụ, khi tiền từ Slevomat đến tài khoản của bạn, thì sau khi ký giấy ủy quyền, bạn cần bắt đầu tính phí tại thời điểm bán hàng (khi khách hàng mua phiếu mua hàng). Các chứng từ thuế sẽ có DUZP (ngày cung cấp chịu thuế) được xác định theo ngày thanh toán đơn hàng , được quy định bởi Đạo luật VAT (Mục 15a – Giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong trường hợp phiếu mua hàng có mục đích duy nhất) . Tương tự như vậy, ngày phát hành sẽ là thời điểm thanh toán tiêu chuẩn của khách hàng.
Và sau đó ký giấy ủy quyền với chúng tôi, bạn có thể tìm thêm thông tin về giấy ủy quyền này TẠI ĐÂY .
Chúng tôi có các lựa chọn ủy quyền sau đây để bạn lựa chọn:
Đối với các ưu đãi lưu trú (danh mục Du lịch):
Hóa đơn và chứng từ trả trước, chỉ dành cho các giao dịch mua FKSP
Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn tạm ứng và biên lai sau khi nhận được thanh toán cho đơn hàng.
Tài liệu cho đơn hàng ngoài FKSP
khi mua hàng cho một công ty, đơn hàng trên 10.000 CZK hoặc nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn
Hóa đơn và chứng từ tạm ứng cho các đơn hàng bên ngoài và trong FKSP
Nếu ngoài chỗ ở, bạn còn cung cấp dịch vụ địa phương trên Slevomat theo một hồ sơ, các tài liệu bên ngoài FKSP cũng sẽ được tạo cho các đơn đặt hàng từ các sự kiện dịch vụ địa phương
Đối với các dịch vụ cung cấp tại địa phương:
Tài liệu cho đơn hàng ngoài FKSP
- khi mua hàng cho một công ty, đơn hàng trên 10.000 CZK hoặc nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn
- khi mua hàng cho một công ty, đơn hàng trên 10.000 CZK hoặc nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn
Chúng tôi sẽ tạo một chuỗi số mới cho các chứng từ của bạn, bạn có thể dễ dàng thêm chuỗi số này vào sổ kế toán bằng cách thiết lập một chuỗi số mới.
Bạn có thể tìm thấy các tài liệu đã tạo rõ ràng trong tab Thanh toán. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các tài liệu, bạn có thể tải xuống từng tài liệu hoặc xuất chúng hàng loạt ở định dạng CSV.
Video hướng dẫn
Hướng dẫn ngắn gọn và đơn giản về lệnh thanh toán được lấy từ FKSP.
Hàng hóa
Việc thanh toán cho danh mục này cũng tương tự như những danh mục khác, nhưng có một vài điểm khác biệt mà chúng tôi muốn chỉ ra.
Để đơn hàng được đưa vào hóa đơn, đơn hàng phải được chuyển sang trạng thái Đã nhận và được khách hàng xác nhận . Do đó, điều rất quan trọng là phải chuyển từng đơn hàng sang trạng thái Đã giao. Chỉ đặt thành "Đã giao" hoặc "Sẵn sàng để nhận" là chưa đủ .
Đơn hàng được bao gồm trong hóa đơn thường lệ 19 ngày sau khi được khách hàng đánh dấu là đã nhận. Thời hạn 19 ngày bao gồm thời hạn rút tiền 14 ngày và thời hạn dự trữ 5 ngày. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn khoản thanh toán cho việc vận chuyển cùng với khoản thanh toán cho sản phẩm. Chúng tôi không tính hoa hồng cho việc này.
Trong phần "Đơn hàng", sau khi nhấp vào nút "Thêm bộ lọc", bạn sẽ tìm thấy bộ lọc "Tháng và ngày thanh toán". Bộ lọc này cho phép bạn tìm hiểu đơn hàng đã cho đã hoặc sẽ được thanh toán theo hóa đơn nào.
- Bạn, với tư cách là nhà cung cấp, tiếp tục xuất hóa đơn cho khách hàng với toàn bộ giá trị đơn hàng, bao gồm hoa hồng và phí vận chuyển. Do đó, bạn nêu rõ mức giá mà khách hàng đã thanh toán.
Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình ở đây hoặc có bất kỳ bình luận nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e‑mail partneri@slevomat.cz hoặc qua điện thoại +420 776 673 831.