Sprzedaż towarów – procesowanie zamówień

1. Podstawowe zasady
2. Rozliczenia
3. Zamówienia towarów
4. Jak przetwarzać zamówienia
5. Kiedy zamówienie może zostać anulowane?
6. FAQ – najczęściej zadawane pytania
7. Pozostałe informacje

1. Podstawowe zasady

• Sposób zamawiania. Klienci dodają towary do koszyka na stronie Slevomat.cz. W koszyku wybierają również metodę dostawy i podają adres do wysyłki. Klienci nie korzystają z żadnych kuponów.
• Płatności. Klient płaci za towar i dostawę na konto Slevomat, które od nas wynajmujesz. Faktyczna płatność na Twoje konto bankowe dokonywana jest po potrąceniu prowizji, po 19 dniach od potwierdzenia przez klienta, że ​​otrzymał towar (w okres ten wliczamy 14 dni jakie przysługują klientowi na ewentualny zwrot). Nie naliczamy prowizji od wysyłki.
• Wprowadzanie promocji i rodzajów transportu. Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, zespół naszych ekspertów przygotowuje Twoje promocje oraz wprowadza opcje dostaw, zgodnie z którymi współpracujesz z firmami transportowymi (w przypadku odbioru osobistego można wybrać własny punkt, Zásilkovna, Uloženka, Česká pošta – Balík na poštu). Oferta powinna zawierać również przewidywany czas dostawy. Z tego powodu terminy te należy dokładnie określić.
• Szczegóły dotyczące zamówienia. Wszystkie informacje, w tym adres dostawy dla poszczególnych zamówień można znaleźć w interfejsie partnera, co pozwala uniknąć skomplikowanej komunikacji za pośrednictwem poczty e‑mail.
• Anulowanie. W interfejsie partnera istnieje możliwość anulowania zamówienia na życzenie klienta w ustawowym okresie odstąpienia od umowy. Cała kwota zostanie wówczas zwrócona klientowi, a Partner nie płaci prowizji za takie zamówienia.
• API. Umożliwiamy Ci połączenie interfejsu Slevomat z Twoim e‑sklepem za pomocą API (instrukcja dostępna w języku angielskim).

2. Rozliczenia

• Aby zamówienie zostało uwzględnione w rozliczeniu, jego status musi zostać zmieniony na Zaakceptowane i potwierdzone przez klienta (Accepted and confirmed by customer). Dlatego bardzo ważna jest zmiana statusu każdego zamówienia na Dostarczone do klienta (Delivered to customer). Nie wystarczy pozostawienie zamówienia na statusie Wysłane (Sent) lub Gotowe do odbioru (Ready for collection).
• Zamówienia są uwzględniane w regularnych rozliczeniach 19 dni po oznaczeniu jako otrzymane przez klienta. 19-dniowy okres obejmuje 14 dni na odstąpienie przez klienta od umowy i zwrot towaru oraz 5-dniową rezerwę.
• Pieniądze są Twoje, gdy tylko zamówienie zostanie opłacone. Środki te są zdeponowane na naszym koncie bankowym. W ramach dzierżawy platformy transakcyjnej wynajmujesz również nasze konto bankowe. Raporty dotyczące płatności są dostępne do pobrania w interfejsie. Aby pobrać raport kliknij w promocję, a następnie wybierz Podsumowanie płatności (Summary of Payments) i kolejno Pobierz podsumowanie płatności do pliku Excel (Download the payment report to Excel).
• Wysyłamy pieniądze bezpośrednio na Twoje konto trzy razy w miesiącu (2., 11. i 21. dnia miesiąca). Jeśli ta data przypada w święto państwowe, wyślemy pieniądze następnego dnia roboczego.
• Przykład 1: Klient oznacza towar jako otrzymany 9 listopada, zamówienie zostanie wliczone do rachunku 28 listopada, ponieważ upłynął 14-dniowy okres na odstąpienie przez klienta od umowy oraz 5-dniowa rezerwa. 2 grudnia prześlemy ci pieniądze.
• Przykład 2: Klient oznacza towary jako otrzymane 20 listopada. Zamówienie jest uwzględnione w rachunku 9 grudnia, a my wyślemy ci pieniądze 11 grudnia.
• Swoje rozliczenia i faktury znajdziesz w sekcji Rozliczenie (Billing) w interfejsie partnera.
• W sekcji Zamówienia (Purchase orders of goods), klikając przycisk Więcej filtrów (More filters), znajdziesz filtr Miesiąc i dzień fakturowania (Month and day of the billing). Ten filtr pozwala sprawdzić, w którym rachunku zostały lub zostaną uwzględnione Twoje zamówienia.

3. Zamówienia towarów

Zarządzasz zamówieniami bezpośrednio w interfejsie. Sekcja Zamówienia (Purchase orders of goods) znajduje się w menu u góry strony interfejsu.

4. Jak przetwarzać zamówienia

• Oto, co powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu zamówień:

1. W przypadku zamówień z dostawą za pośrednictwem firmy transportowej lub odbioru osobistego w Twoim punkcie, informujemy klienta o wszystkich zmianach statusu zamówienia. Podobnie jest z zewnętrzną firmą odbierającą (Zásilkovna, Česká pošta, Uloženka itp.), nie wysyłamy jednak wiadomości, gdy zamówienia są gotowe do odbioru. Wiadomość powinna zostać wysłana bezpośrednio przez firmę.

2. Możesz eksportować zamówienia w wielu formatach w zależności od swoich potrzeb:

3. Codziennie wysyłamy na Twój adres e‑mail podsumowanie zamówień z informacjami o:

• liczbie nowych zamówień,
• liczbie zamówień pozostałych do wysyłki do klienta,
• liczbie opóźnionych zamówień.

5. Kiedy zamówienie może zostać anulowane?

Możesz anulować zamówienie w szczegółach zamówienia. W takim przypadku klient otrzyma zwrot pieniędzy.

Zamówienie może zostać anulowanie w poniższych przypadkach:

1. Zamówienie w interfejsie pojawia się jako zaakceptowane lub jest już przetwarzane. Klient kontaktuje się z Tobą, ponieważ zmienił zdanie (i chce odstąpić od umowy). W tym przypadku klient otrzymuje całkowity zwrot kosztów zamówienia, w tym koszt dostawy.
2. Klient nie chce przyjąć/odebrać towaru, a paczka wraca do Ciebie. Anuluj zamówienie po odebraniu paczki.
3. Wystąpiło uszkodzenie lub inny problem podczas dostawy. Zamówienie wraca do Ciebie. W przypadku, gdy nie ma możliwości wysłania nowego produktu lub klient chce odstąpić od umowy, anuluj zamówienie. Jeśli dojdzie do anulacji musisz zwrócić klientowi całkowity koszt zamówienia, w tym koszt dostawy i koszt nadania zwrotu zamówienia.
4. Klient zwraca towar w ciągu 14 dni od dostawy (odstępuje od umowy). Anuluj zamówienie po przyjęciu towaru. Klient otrzymuje całkowity zwrot kosztów zamówienia, w tym koszt dostawy. Koszt nadania zwrotu na adres wskazany w ofercie musi zostać jednak pokryty przez klienta.
5. Klient reklamuje produkt, a termin rezygnacji jeszcze nie upłynął. Anuluj zamówienie po przyjęciu towaru.
6. Jeśli anulowanie zamówienia nie jest możliwe, przycisk anulowania nie pojawi się. W tym przypadku należy musisz skontaktować się bezpośrednio z klientem i zwrócić środki bezpośrednio na jego rachunek bankowy.

Co z kosztem dostawy w przypadku anulacji? Jeśli anulujesz całe zamówienie, klient otrzyma również zwrot kosztów przesyłki. Jeśli anulowana jest tylko część zamówienia, klientowi nie należy się zwrot za przesyłkę.

6. FAQ – najczęściej zadawane pytania

• Kto wystawia faktury? Faktury wystawiane są bezpośrednio przez Partnera na całą wartość zamówienia, w tym prowizję i koszty wysyłki, czyli dokładnie na taką kwotę jaką zapłacił klient.
• Czy możliwe jest uwzględnienie kosztu wysyłki w cenie produktu? Cena transportu jest zawsze podawana osobno. Istnieje możliwość wprowadzenia darmowej wysyłki zamówień.
• Co powinienem zrobić, jeśli wystąpi opóźnienie? Napisz do nas na partneri@slevomat.cz i dołącz link do danych zamówień.
• Co z wysyłką? Nie pobieramy prowizji za wysyłkę, cała kwota jest wysyłana do Ciebie.

Przegląd kwot za wysyłkę można znaleźć w interfejsie partnera.

Przegląd miesięcznych płatności można znaleźć na górze strony.

Płatności są pogrupowane według dnia i rodzaju wysyłki. Możesz wyeksportować swoją listę płatności jako plik CSV.

Zapłacona i anulowana kwota jest wyświetlana dla każdego wiersza. Jeśli zamówienie zostanie anulowane w innym dniu niż dzień zapłaty, jego wiersz w raporcie zostanie powtórzony z datą anulowania.

7. Pozostałe informacje

• W przypadku, gdy zamówienie znajduje się w statusach wcześniejszych niż Przyjęty i potwierdzony przez klienta (Accepted and confirmed by the customer) przez dłuższy czas, a oczekiwany termin dostawy już minął, zamówienie jest automatycznie anulowane. Przypominamy o tych zamówieniach, które powinny już zostać dostarczone w codziennym raporcie e‑mail.